| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 100 000 Kč |
8 100 000 Kč |
2 856 643 Kč |
35,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
1 523 000 Kč |
1 523 000 Kč |
576 069 Kč |
37,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 180 000 Kč |
2 180 000 Kč |
825 456 Kč |
37,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
780 000 Kč |
780 000 Kč |
297 684 Kč |
38,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
15 568 Kč |
41,0% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
503 Kč |
5,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
62 666 Kč |
15,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
151 096 Kč |
56,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
49 483 Kč |
99,0% |
| 5153 |
Plyn
|
385 000 Kč |
385 000 Kč |
146 461 Kč |
38,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
343 750 Kč |
343 750 Kč |
177 290 Kč |
51,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
18 530 Kč |
23,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
92 396 Kč |
37,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
7 100 Kč |
7 100 Kč |
1 694 Kč |
23,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
95 000 Kč |
23,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
52 479 Kč |
35,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
470 000 Kč |
505 000 Kč |
231 378 Kč |
45,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
830 000 Kč |
830 000 Kč |
501 561 Kč |
60,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
350 000 Kč |
112 865 Kč |
32,2% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
70 000 Kč |
190 000 Kč |
21 206 Kč |
11,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 228 Kč |
32,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
44 985 Kč |
100,0% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
0 Kč |
0 Kč |
3 751 Kč |
0,00% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
57 148 Kč |
52,0% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
1 500 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
0 Kč |
1 650 Kč |
0,00% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
734 000 Kč |
734 000 Kč |
445 978 Kč |
60,8% |
| 6121 |
Stavby
|
1 980 000 Kč |
1 980 000 Kč |
605 320 Kč |
30,6% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
