| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 100 000 Kč |
8 100 000 Kč |
933 352 Kč |
11,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
1 523 000 Kč |
1 523 000 Kč |
218 969 Kč |
14,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 180 000 Kč |
2 180 000 Kč |
276 859 Kč |
12,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
780 000 Kč |
780 000 Kč |
100 248 Kč |
12,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
8 801 Kč |
23,2% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
30 926 Kč |
7,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
63 120 Kč |
23,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
26 228 Kč |
52,5% |
| 5153 |
Plyn
|
385 000 Kč |
385 000 Kč |
58 200 Kč |
15,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
343 750 Kč |
343 750 Kč |
59 640 Kč |
17,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
6 736 Kč |
8,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
30 429 Kč |
12,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
7 100 Kč |
7 100 Kč |
678 Kč |
9,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
30 000 Kč |
7,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
13 399 Kč |
8,9% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
470 000 Kč |
470 000 Kč |
112 732 Kč |
24,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
830 000 Kč |
830 000 Kč |
179 315 Kč |
21,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
24 433 Kč |
16,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
5 009 Kč |
7,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
308 Kč |
3,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
40 761 Kč |
90,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
33 485 Kč |
30,4% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
3 000 Kč |
0,00% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
734 000 Kč |
734 000 Kč |
75 412 Kč |
10,3% |
| 6121 |
Stavby
|
1 980 000 Kč |
1 980 000 Kč |
100 000 Kč |
5,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
