| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 100 000 Kč |
8 100 000 Kč |
4 626 529 Kč |
57,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
1 523 000 Kč |
1 523 000 Kč |
900 616 Kč |
59,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 180 000 Kč |
2 180 000 Kč |
1 332 866 Kč |
61,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
780 000 Kč |
780 000 Kč |
481 824 Kč |
61,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
24 268 Kč |
63,9% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
503 Kč |
5,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
94 958 Kč |
23,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
194 141 Kč |
71,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
67 453 Kč |
134,9% |
| 5153 |
Plyn
|
385 000 Kč |
385 000 Kč |
233 761 Kč |
60,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
343 750 Kč |
343 750 Kč |
669 088 Kč |
194,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
27 021 Kč |
33,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
137 669 Kč |
55,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
7 100 Kč |
7 100 Kč |
2 710 Kč |
38,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
140 000 Kč |
35,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
61 003 Kč |
40,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
470 000 Kč |
505 000 Kč |
339 804 Kč |
67,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
830 000 Kč |
830 000 Kč |
796 425 Kč |
96,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
350 000 Kč |
126 369 Kč |
36,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
70 000 Kč |
190 000 Kč |
21 206 Kč |
11,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 972 Kč |
49,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
47 159 Kč |
104,8% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
0 Kč |
0 Kč |
3 751 Kč |
0,00% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
57 433 Kč |
52,2% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
1 500 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
0 Kč |
1 650 Kč |
0,00% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
734 000 Kč |
734 000 Kč |
560 915 Kč |
76,4% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
0 Kč |
61 710 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
1 980 000 Kč |
1 980 000 Kč |
1 761 305 Kč |
89,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
