| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 100 000 Kč |
8 023 798 Kč |
6 522 620 Kč |
81,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
1 523 000 Kč |
1 523 000 Kč |
1 208 747 Kč |
79,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 180 000 Kč |
2 180 000 Kč |
1 856 068 Kč |
85,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
780 000 Kč |
780 000 Kč |
671 692 Kč |
86,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
31 305 Kč |
82,4% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
503 Kč |
5,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
178 610 Kč |
44,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
304 973 Kč |
113,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
85 423 Kč |
170,8% |
| 5153 |
Plyn
|
385 000 Kč |
385 000 Kč |
321 061 Kč |
83,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
343 750 Kč |
343 750 Kč |
819 178 Kč |
238,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
40 752 Kč |
50,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
182 788 Kč |
73,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
7 100 Kč |
7 100 Kč |
4 066 Kč |
57,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
245 750 Kč |
61,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
105 507 Kč |
70,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
470 000 Kč |
505 000 Kč |
478 682 Kč |
94,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
830 000 Kč |
830 000 Kč |
1 000 607 Kč |
120,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
474 000 Kč |
457 595 Kč |
96,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
70 000 Kč |
128 290 Kč |
67 973 Kč |
53,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 754 Kč |
67,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
88 103 Kč |
195,8% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
0 Kč |
0 Kč |
3 751 Kč |
0,00% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
59 008 Kč |
53,6% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
0 Kč |
1 650 Kč |
0,00% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
734 000 Kč |
734 000 Kč |
676 174 Kč |
92,1% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
61 710 Kč |
61 710 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 980 000 Kč |
1 980 000 Kč |
2 353 733 Kč |
118,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
0 Kč |
109 263 Kč |
0,00% |