| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 836 000 Kč | 2 623 800 Kč | 114 911 840 Kč | 4 379,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 51 354 Kč | 77,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 205 924 Kč | 82,4% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 114 617 400 Kč | 26 049,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 80 000 Kč | 1 867 800 Kč | 37 163 Kč | 2,0% |