| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 033 755 Kč | 221 036 467 Kč | 369 201 408 Kč | 167,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 142 314 725 Kč | 149 467 684 Kč | 343 801 627 Kč | 230,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 49 719 030 Kč | 71 568 783 Kč | 25 399 781 Kč | 35,5% |