| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 033 755 Kč | 215 244 582 Kč | 295 788 404 Kč | 137,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 142 314 725 Kč | 147 075 719 Kč | 273 690 223 Kč | 186,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 49 719 030 Kč | 68 168 863 Kč | 22 098 180 Kč | 32,4% |