| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 033 755 Kč | 224 082 716 Kč | 467 365 116 Kč | 208,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 142 314 725 Kč | 151 670 932 Kč | 439 911 742 Kč | 290,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 49 719 030 Kč | 72 411 784 Kč | 27 453 375 Kč | 37,9% |