| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 033 755 Kč | 209 719 853 Kč | 44 705 154 Kč | 21,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 142 314 725 Kč | 143 760 399 Kč | 43 012 906 Kč | 29,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 49 719 030 Kč | 65 959 454 Kč | 1 692 248 Kč | 2,6% |