| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 033 755 Kč | 209 939 593 Kč | 108 432 136 Kč | 51,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 142 314 725 Kč | 141 943 399 Kč | 102 648 962 Kč | 72,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 49 719 030 Kč | 67 996 194 Kč | 5 783 174 Kč | 8,5% |