| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 142 314 725 Kč | 141 943 399 Kč | 102 648 962 Kč | 72,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 680 300 Kč | 33 680 474 Kč | 9 604 281 Kč | 28,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 78 139 687 Kč | 77 768 187 Kč | 11 776 694 Kč | 15,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 505 000 Kč | 1 505 000 Kč | 1 196 420 Kč | 79,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 27 205 738 Kč | 27 205 738 Kč | 79 645 720 Kč | 292,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 469 000 Kč | 1 469 000 Kč | 425 847 Kč | 29,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |