| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 142 314 725 Kč | 143 760 399 Kč | 43 012 906 Kč | 29,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 680 300 Kč | 33 680 474 Kč | 4 982 060 Kč | 14,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 78 139 687 Kč | 79 585 187 Kč | 5 112 351 Kč | 6,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 505 000 Kč | 1 505 000 Kč | 16 000 Kč | 1,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 27 205 738 Kč | 27 205 738 Kč | 32 698 325 Kč | 120,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 469 000 Kč | 1 469 000 Kč | 204 170 Kč | 13,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |