| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 142 314 725 Kč | 151 670 932 Kč | 439 911 742 Kč | 290,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 680 300 Kč | 35 591 674 Kč | 24 243 935 Kč | 68,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 78 139 687 Kč | 80 953 867 Kč | 24 668 312 Kč | 30,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 505 000 Kč | 1 505 000 Kč | 1 382 420 Kč | 91,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 27 205 738 Kč | 31 832 391 Kč | 388 603 414 Kč | 1 220,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 469 000 Kč | 1 473 000 Kč | 983 952 Kč | 66,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 29 709 Kč | 9,4% |