| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 142 314 725 Kč | 147 075 719 Kč | 273 690 223 Kč | 186,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 680 300 Kč | 34 448 474 Kč | 14 657 458 Kč | 42,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 78 139 687 Kč | 79 365 802 Kč | 15 348 698 Kč | 19,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 505 000 Kč | 1 505 000 Kč | 1 200 420 Kč | 79,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 27 205 738 Kč | 29 972 443 Kč | 241 812 074 Kč | 806,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 469 000 Kč | 1 469 000 Kč | 641 865 Kč | 43,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 29 709 Kč | 9,4% |