| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 626 408 Kč | 23 753 708 Kč | 17 319 506 Kč | 72,9% | |
| 3113 | Základní školy | 20 200 000 Kč | 20 327 300 Kč | 15 149 700 Kč | 74,5% |
| 3231 | Základní umělecké školy | 1 536 408 Kč | 1 536 408 Kč | 1 152 306 Kč | 75,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 890 000 Kč | 1 890 000 Kč | 1 017 500 Kč | 53,8% |