| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 626 408 Kč | 23 626 408 Kč | 11 413 004 Kč | 48,3% | |
| 3113 | Základní školy | 20 200 000 Kč | 20 200 000 Kč | 10 099 800 Kč | 50,0% |
| 3231 | Základní umělecké školy | 1 536 408 Kč | 1 536 408 Kč | 768 204 Kč | 50,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 890 000 Kč | 1 890 000 Kč | 545 000 Kč | 28,8% |