| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 626 408 Kč | 23 626 408 Kč | 4 295 702 Kč | 18,2% | |
| 3113 | Základní školy | 20 200 000 Kč | 20 200 000 Kč | 3 366 600 Kč | 16,7% |
| 3231 | Základní umělecké školy | 1 536 408 Kč | 1 536 408 Kč | 384 102 Kč | 25,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 890 000 Kč | 1 890 000 Kč | 545 000 Kč | 28,8% |