| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 688 000 Kč | 31 505 000 Kč | 1 899 565 Kč | 6,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 999 Kč | 22,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 29 100 000 Kč | 29 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 2 217 000 Kč | 1 888 566 Kč | 85,2% |