| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 688 000 Kč | 33 125 000 Kč | 3 666 404 Kč | 11,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 345 Kč | 10,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 2 490 000 Kč | 46 045 Kč | 1,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 000 Kč | 258 000 Kč | 190 068 Kč | 73,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 29 100 000 Kč | 27 600 000 Kč | 892 087 Kč | 3,2% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 2 737 000 Kč | 2 533 859 Kč | 92,6% |