| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 688 000 Kč | 32 025 000 Kč | 2 411 378 Kč | 7,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 345 Kč | 10,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 045 Kč | 92,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 75 300 Kč | 76,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 29 100 000 Kč | 29 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 2 737 000 Kč | 2 285 688 Kč | 83,5% |