| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 033 755 Kč | 209 939 593 Kč | 108 432 136 Kč | 51,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 13 053 Kč | 5,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 39 387 350 Kč | 41 424 090 Kč | 4 470 749 Kč | 10,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 119 195 555 Kč | 132 828 555 Kč | 21 337 003 Kč | 16,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 815 000 Kč | 4 260 500 Kč | 2 886 601 Kč | 67,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 186 000 Kč | 4 186 000 Kč | 861 209 Kč | 20,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 189 850 Kč | 26 980 448 Kč | 78 863 522 Kč | 292,3% |