| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 033 755 Kč | 215 244 582 Kč | 295 788 404 Kč | 137,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 49 353 Kč | 19,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 39 387 350 Kč | 42 373 090 Kč | 5 975 436 Kč | 14,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 119 195 555 Kč | 132 851 196 Kč | 44 870 748 Kč | 33,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 815 000 Kč | 7 570 605 Kč | 4 439 113 Kč | 58,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 186 000 Kč | 4 536 800 Kč | 1 264 661 Kč | 27,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 189 850 Kč | 27 652 891 Kč | 239 189 094 Kč | 865,0% |