| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 033 755 Kč | 209 719 853 Kč | 44 705 154 Kč | 21,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 3 000 Kč | 1,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 39 387 350 Kč | 39 387 350 Kč | 871 156 Kč | 2,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 119 195 555 Kč | 134 645 555 Kč | 8 699 129 Kč | 6,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 815 000 Kč | 4 260 500 Kč | 2 045 920 Kč | 48,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 186 000 Kč | 4 186 000 Kč | 462 938 Kč | 11,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 189 850 Kč | 26 980 448 Kč | 32 623 011 Kč | 120,9% |