| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 033 755 Kč | 224 082 716 Kč | 467 365 116 Kč | 208,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 111 252 Kč | 42,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 39 387 350 Kč | 43 600 373 Kč | 8 233 146 Kč | 18,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 119 195 555 Kč | 135 961 922 Kč | 65 474 422 Kč | 48,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 815 000 Kč | 10 328 745 Kč | 7 511 312 Kč | 72,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 186 000 Kč | 5 777 720 Kč | 2 405 545 Kč | 41,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 189 850 Kč | 28 153 956 Kč | 383 629 441 Kč | 1 362,6% |