| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 119 195 555 Kč | 134 645 555 Kč | 8 699 129 Kč | 6,5% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 34 406 037 Kč | 34 406 037 Kč | 3 376 384 Kč | 9,8% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 1 684 238 Kč | 1 684 238 Kč | 384 102 Kč | 22,8% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 7 023 100 Kč | 22 023 100 Kč | 562 894 Kč | 2,6% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 3 312 000 Kč | 3 762 000 Kč | 576 257 Kč | 15,3% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 884 580 Kč | 41 884 580 Kč | 905 147 Kč | 2,2% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 29 385 600 Kč | 29 385 600 Kč | 2 878 345 Kč | 9,8% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 16 000 Kč | 1,1% |