| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 119 195 555 Kč | 135 961 922 Kč | 65 474 422 Kč | 48,2% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 34 406 037 Kč | 34 533 337 Kč | 19 299 892 Kč | 55,9% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 1 684 238 Kč | 1 684 238 Kč | 1 190 175 Kč | 70,7% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 7 023 100 Kč | 19 654 734 Kč | 14 892 622 Kč | 75,8% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 3 312 000 Kč | 5 802 065 Kč | 3 474 184 Kč | 59,9% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 884 580 Kč | 42 913 948 Kč | 6 841 484 Kč | 15,9% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 29 385 600 Kč | 29 873 600 Kč | 18 393 645 Kč | 61,6% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 382 420 Kč | 92,2% |