| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 119 195 555 Kč | 132 828 555 Kč | 21 337 003 Kč | 16,1% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 34 406 037 Kč | 34 406 037 Kč | 7 376 112 Kč | 21,4% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 1 684 238 Kč | 1 684 238 Kč | 803 204 Kč | 47,7% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 7 023 100 Kč | 20 206 100 Kč | 1 410 186 Kč | 7,0% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 3 312 000 Kč | 3 762 000 Kč | 896 199 Kč | 23,8% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 884 580 Kč | 41 884 580 Kč | 2 935 091 Kč | 7,0% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 29 385 600 Kč | 29 385 600 Kč | 6 719 791 Kč | 22,9% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 196 420 Kč | 79,8% |