| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 119 195 555 Kč | 132 851 196 Kč | 44 870 748 Kč | 33,8% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 34 406 037 Kč | 34 626 037 Kč | 11 326 406 Kč | 32,7% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 1 684 238 Kč | 1 684 238 Kč | 803 204 Kč | 47,7% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 7 023 100 Kč | 19 659 734 Kč | 14 011 195 Kč | 71,3% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 3 312 000 Kč | 3 762 000 Kč | 1 675 712 Kč | 44,5% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 884 580 Kč | 42 611 587 Kč | 5 394 297 Kč | 12,7% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 29 385 600 Kč | 29 007 600 Kč | 10 459 515 Kč | 36,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 200 420 Kč | 80,0% |