| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 297 007 Kč | 33 297 007 Kč | 7 240 505 Kč | 21,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 539 007 Kč | 539 007 Kč | 114 415 Kč | 21,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 26 620 Kč | 10,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 174 605 Kč | 5,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 200 000 Kč | 20 200 000 Kč | 6 733 200 Kč | 33,3% |
| 6121 | Stavby | 8 948 000 Kč | 8 948 000 Kč | 191 666 Kč | 2,1% |