| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 297 007 Kč | 33 297 007 Kč | 11 173 564 Kč | 33,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 539 007 Kč | 539 007 Kč | 210 133 Kč | 39,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 33 880 Kč | 13,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 638 086 Kč | 19,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 200 000 Kč | 20 200 000 Kč | 10 099 800 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 8 948 000 Kč | 8 948 000 Kč | 191 666 Kč | 2,1% |