| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 297 007 Kč | 33 424 307 Kč | 19 002 002 Kč | 56,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 539 007 Kč | 539 007 Kč | 323 557 Kč | 60,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 36 916 Kč | 14,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 1 523 115 Kč | 46,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 200 000 Kč | 20 327 300 Kč | 15 149 700 Kč | 74,5% |
| 6121 | Stavby | 8 948 000 Kč | 8 948 000 Kč | 1 968 714 Kč | 22,0% |