| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 684 238 Kč | 1 684 238 Kč | 1 190 175 Kč | 70,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 9 680 Kč | 9 680 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 43 150 Kč | 43 150 Kč | 2 869 Kč | 6,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 536 408 Kč | 1 536 408 Kč | 1 152 306 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 35 000 Kč | 50,0% |