| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 351 000 Kč | 481 000 Kč | 309 868 Kč | 64,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 81 000 Kč | 111 000 Kč | 66 224 Kč | 59,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 619 Kč | 4,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 553 Kč | 9 553 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 8 218 Kč | 23 467 Kč | 285,6% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 26 257 Kč | 175,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 239 000 Kč | 222 229 Kč | 180 310 Kč | 81,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 2 218 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 220 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |