| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 072 000 Kč | 19 072 000 Kč | 266 576 Kč | 1,4% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 61 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 348 000 Kč | 348 000 Kč | 2 596 Kč | 0,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 724 000 Kč | 15 724 000 Kč | 202 980 Kč | 1,3% |