| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 072 000 Kč | 16 608 634 Kč | 13 666 205 Kč | 82,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 289 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 488 000 Kč | 488 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 348 000 Kč | 160 000 Kč | 75 196 Kč | 47,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 1 183 000 Kč | 162 939 Kč | 13,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 724 000 Kč | 14 777 634 Kč | 12 937 781 Kč | 87,5% |