| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 072 000 Kč | 16 608 634 Kč | 13 228 277 Kč | 79,6% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 300 000 Kč | 305 000 Kč | 101,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 348 000 Kč | 348 000 Kč | 38 896 Kč | 11,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 1 183 000 Kč | 160 126 Kč | 13,5% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 724 000 Kč | 14 777 634 Kč | 12 722 256 Kč | 86,1% |