| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 177 000 Kč | 1 627 000 Kč | 766 594 Kč | 47,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 27 332 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 000 Kč | 120 000 Kč | -23 815 Kč | -19,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 10 640 Kč | 15,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 9 227 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 950 000 Kč | 1 400 000 Kč | 743 210 Kč | 53,1% |