| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 177 000 Kč | 3 667 065 Kč | 3 091 185 Kč | 84,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 35 000 Kč | 29 453 Kč | 84,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 000 Kč | 85 000 Kč | 6 460 Kč | 7,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 61 477 Kč | 91,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 264 Kč | 43,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 9 227 Kč | 0,00% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 340 065 Kč | 340 065 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 950 000 Kč | 3 100 000 Kč | 2 627 239 Kč | 84,7% |