| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 177 000 Kč | 1 627 000 Kč | 1 519 488 Kč | 93,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 28 392 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 3 970 Kč | 3,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 15 960 Kč | 23,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 191 Kč | 8,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 9 227 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 950 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 458 748 Kč | 104,2% |