| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 895 000 Kč | 1 895 000 Kč | 43 810 Kč | 2,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 31 710 Kč | 158,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 12 100 Kč | 48,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |