| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 895 000 Kč | 1 895 000 Kč | 256 795 Kč | 13,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 4 088 Kč | 4 088 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 55 000 Kč | 49 607 Kč | 90,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 12 100 Kč | 48,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 310 912 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 191 000 Kč | 12,7% |