| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 429 000 Kč | 3 429 000 Kč | 167 850 Kč | 4,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 276 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 43 804 Kč | 14,6% |
| 5153 | Plyn | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 21 379 Kč | 38,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 57 424 Kč | 28,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 913 Kč | 27,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 4 250 Kč | 2,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 287 000 Kč | 2 287 000 Kč | 38 803 Kč | 1,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |