| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 429 000 Kč | 3 429 000 Kč | 775 773 Kč | 22,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 6 561 Kč | 6 561 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 670 Kč | 1,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000 Kč | 293 439 Kč | 150 054 Kč | 51,1% |
| 5153 | Plyn | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 40 190 Kč | 73,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 109 030 Kč | 54,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 554 Kč | 93,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 80 542 Kč | 40,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 287 000 Kč | 2 287 000 Kč | 302 462 Kč | 13,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 709 Kč | 74,3% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 50 000 Kč | 16,7% |