| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 429 000 Kč | 3 429 000 Kč | 281 651 Kč | 8,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 6 354 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 670 Kč | 1,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 86 304 Kč | 28,8% |
| 5153 | Plyn | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 30 970 Kč | 56,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 68 930 Kč | 34,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 684 Kč | 52,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 6 670 Kč | 3,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 287 000 Kč | 2 287 000 Kč | 48 360 Kč | 2,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 709 Kč | 74,3% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |