| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 230 000 Kč | 30 776 900 Kč | 3 583 033 Kč | 11,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 4 641 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 31 041 Kč | 620,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 162 308 Kč | 40,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 131 645 Kč | 188,1% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 201 828 Kč | 91,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 670 000 Kč | 515 840 Kč | 77,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 8 052 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 810 000 Kč | 1 210 000 Kč | 22 412 Kč | 1,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 705 000 Kč | 1 705 000 Kč | 266 939 Kč | 15,7% |
| 6121 | Stavby | 26 420 000 Kč | 26 496 900 Kč | 2 238 327 Kč | 8,4% |