| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 230 000 Kč | 31 341 900 Kč | 4 098 431 Kč | 13,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 32 406 Kč | 108,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 40 000 Kč | 31 041 Kč | 77,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 Kč | 390 000 Kč | 248 423 Kč | 63,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 180 000 Kč | 144 225 Kč | 80,1% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 400 000 Kč | 385 330 Kč | 96,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 830 000 Kč | 582 774 Kč | 70,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 426 Kč | 95,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 810 000 Kč | 1 158 000 Kč | 115 386 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 705 000 Kč | 1 705 000 Kč | 309 091 Kč | 18,1% |
| 6121 | Stavby | 26 420 000 Kč | 26 496 900 Kč | 2 238 327 Kč | 8,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |