| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 230 000 Kč | 30 230 000 Kč | 1 794 087 Kč | 5,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 4 572 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 30 245 Kč | 604,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 109 315 Kč | 27,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 122 495 Kč | 175,0% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 131 400 Kč | 59,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 430 490 Kč | 71,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 5 082 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 412 264 Kč | 50,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 705 000 Kč | 1 705 000 Kč | 471 376 Kč | 27,6% |
| 6121 | Stavby | 26 420 000 Kč | 26 420 000 Kč | 76 848 Kč | 0,3% |