| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 230 000 Kč | 30 230 000 Kč | 551 782 Kč | 1,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 4 434 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 9 565 Kč | 191,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 53 680 Kč | 13,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 47 125 Kč | 67,3% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 61 800 Kč | 28,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 352 490 Kč | 58,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 2 180 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 5 507 Kč | 0,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 705 000 Kč | 1 705 000 Kč | 15 000 Kč | 0,9% |
| 6121 | Stavby | 26 420 000 Kč | 26 420 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |