| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 640 000 Kč | 1 640 000 Kč | 492 796 Kč | 30,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 8 775 Kč | 3,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 840 643 Kč | 312 564 Kč | 37,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 12 100 Kč | 13,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 159 357 Kč | 159 357 Kč | 100,0% |