| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 640 000 Kč | 1 540 000 Kč | 867 709 Kč | 56,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 150 000 Kč | 41 232 Kč | 27,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 840 643 Kč | 394 177 Kč | 46,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 16 940 Kč | 18,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 256 002 Kč | 85,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 159 357 Kč | 159 357 Kč | 100,0% |