| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 666 000 Kč | 2 220 000 Kč | 111 902 Kč | 5,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 22 251 Kč | 29,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 13 000 Kč | 11 454 Kč | 88,1% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 26 061 Kč | 65,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 5 376 Kč | 7,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 170 000 Kč | 1 717 000 Kč | 46 100 Kč | 2,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 660 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |