| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 666 000 Kč | 2 666 000 Kč | 28 387 Kč | 1,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 9 606 Kč | 12,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 7 274 Kč | 121,2% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 507 Kč | 28,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 170 000 Kč | 2 170 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |