| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 919 580 Kč | 4 309 373 Kč | 914 003 Kč | 21,2% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 307 Kč | 1,5% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 9 153 Kč | 305,1% |
| 5164 | Nájemné | 67 000 Kč | 79 000 Kč | 74 622 Kč | 94,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 106 432 Kč | 106 432 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 313 000 Kč | 551 000 Kč | 74 548 Kč | 13,5% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 221 580 Kč | 234 180 Kč | 234 180 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 394 000 Kč | 412 761 Kč | 412 761 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |