| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 919 580 Kč | 3 919 580 Kč | 89 581 Kč | 2,3% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 307 Kč | 1,5% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 360 Kč | 12,0% |
| 5164 | Nájemné | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 16 793 Kč | 25,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 313 000 Kč | 313 000 Kč | 27 200 Kč | 8,7% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 221 580 Kč | 221 580 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 394 000 Kč | 394 000 Kč | 44 921 Kč | 11,4% |
| 6130 | Pozemky | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |