| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 454 000 Kč |
9 060 000 Kč |
6 376 545 Kč |
70,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
359 000 Kč |
210 807 Kč |
58,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 200 000 Kč |
2 367 000 Kč |
1 588 967 Kč |
67,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
785 000 Kč |
845 000 Kč |
581 032 Kč |
68,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
27 463 Kč |
78,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
7 062 Kč |
23,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
245 Kč |
2,5% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
220 000 Kč |
190 000 Kč |
49 067 Kč |
25,8% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
133 622 Kč |
66,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
1 435 000 Kč |
1 055 000 Kč |
427 034 Kč |
40,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 630 Kč |
32,6% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
56 248 Kč |
62,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
120 000 Kč |
100 000 Kč |
42 954 Kč |
43,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
439 785 Kč |
55,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
17 231 Kč |
57,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
230 000 Kč |
230 000 Kč |
165 866 Kč |
72,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
2 050 Kč |
2 033 Kč |
99,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
87 000 Kč |
84 950 Kč |
15 463 Kč |
18,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 545 100 Kč |
1 445 100 Kč |
466 226 Kč |
32,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
605 608 Kč |
60,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
332 Kč |
6,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 143 Kč |
78,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
10 523 Kč |
0,00% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
30 000 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
627 000 Kč |
627 000 Kč |
383 344 Kč |
61,1% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
700 000 Kč |
570 000 Kč |
442 957 Kč |
77,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 700 000 Kč |
2 130 000 Kč |
1 533 409 Kč |
72,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |