| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 815 000 Kč | 4 260 500 Kč | 2 886 601 Kč | 67,8% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 228 471 Kč | 103,9% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 2 595 000 Kč | 4 040 500 Kč | 2 658 130 Kč | 65,8% |