| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 815 000 Kč | 4 260 500 Kč | 2 045 920 Kč | 48,0% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 127 695 Kč | 58,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 2 595 000 Kč | 4 040 500 Kč | 1 918 225 Kč | 47,5% |