| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 815 000 Kč | 7 570 605 Kč | 4 439 113 Kč | 58,6% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 220 000 Kč | 1 369 840 Kč | 352 427 Kč | 25,7% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 2 595 000 Kč | 6 200 765 Kč | 4 086 687 Kč | 65,9% |