| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 815 000 Kč | 10 328 745 Kč | 7 511 312 Kč | 72,7% | |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 0 Kč | 1 058 200 Kč | 273 609 Kč | 25,9% |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 220 000 Kč | 1 369 840 Kč | 896 521 Kč | 65,4% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 2 595 000 Kč | 7 900 705 Kč | 6 341 183 Kč | 80,3% |