| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 127 695 Kč | 79,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 0 Kč | 16 000 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 56 720 Kč | 70,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 23 808 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 8 640 Kč | 0,00% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 0 Kč | 687 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 Kč | 0 Kč | 21 840 Kč | 0,00% |