| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 590 000 Kč | 4 035 500 Kč | 1 918 225 Kč | 47,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 2 145 500 Kč | 1 373 225 Kč | 64,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 890 000 Kč | 1 890 000 Kč | 545 000 Kč | 28,8% |