| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 590 000 Kč | 7 895 705 Kč | 6 341 183 Kč | 80,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 33 005 Kč | 33 002 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 2 127 300 Kč | 1 445 500 Kč | 67,9% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 781 Kč | 97,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 890 000 Kč | 1 890 000 Kč | 1 017 500 Kč | 53,8% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 3 835 400 Kč | 3 835 400 Kč | 100,0% |