| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 590 000 Kč | 6 195 765 Kč | 4 086 687 Kč | 66,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 24 805 Kč | 33 002 Kč | 133,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 2 145 500 Kč | 1 373 225 Kč | 64,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 890 000 Kč | 1 890 000 Kč | 545 000 Kč | 28,8% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 135 460 Kč | 2 135 460 Kč | 100,0% |