| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 977 800 Kč | 2 977 800 Kč | 480 564 Kč | 16,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 356 452 Kč | 15,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 49 518 Kč | 16,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 35 934 Kč | 18,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 000 Kč | 68,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 37 800 Kč | 37 800 Kč | 4 660 Kč | 12,3% |