| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 977 800 Kč | 2 977 800 Kč | 1 388 175 Kč | 46,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 1 093 896 Kč | 47,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 143 091 Kč | 47,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 104 009 Kč | 52,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 200 Kč | 70,4% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 37 800 Kč | 37 800 Kč | 11 980 Kč | 31,7% |