| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 503 000 Kč |
8 503 000 Kč |
3 780 534 Kč |
44,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
1 530 000 Kč |
1 530 000 Kč |
582 861 Kč |
38,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč |
1 063 405 Kč |
42,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
900 000 Kč |
900 000 Kč |
385 911 Kč |
42,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
18 466 Kč |
52,8% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 299 Kč |
23,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
250 000 Kč |
365 000 Kč |
373 340 Kč |
102,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
145 973 Kč |
54,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
64 402 Kč |
128,8% |
| 5153 |
Plyn
|
385 000 Kč |
385 000 Kč |
172 800 Kč |
44,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
343 750 Kč |
343 750 Kč |
169 320 Kč |
49,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
29 018 Kč |
36,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
100 831 Kč |
37,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
7 100 Kč |
7 100 Kč |
2 033 Kč |
28,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
96 854 Kč |
24,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
52 120 Kč |
34,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
2 000 000 Kč |
1 885 000 Kč |
710 292 Kč |
37,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
980 000 Kč |
980 000 Kč |
499 445 Kč |
51,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
650 000 Kč |
650 000 Kč |
83 760 Kč |
12,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
91 385 Kč |
45,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 586 Kč |
55,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
17 765 Kč |
19,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
115 000 Kč |
115 000 Kč |
62 578 Kč |
54,4% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
4 000 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
599 400 Kč |
599 400 Kč |
269 216 Kč |
44,9% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
174 240 Kč |
174,2% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
899 687 Kč |
899 687 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
82 229 Kč |
54,8% |