| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 180 275 000 Kč | 220 260 081 Kč | 327 224 934 Kč | 148,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 111 325 000 Kč | 123 830 081 Kč | 284 778 979 Kč | 230,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 68 950 000 Kč | 96 430 000 Kč | 42 445 955 Kč | 44,0% |