| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 325 000 Kč | 123 830 081 Kč | 284 778 979 Kč | 230,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 900 000 Kč | 33 930 618 Kč | 30 062 868 Kč | 88,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 55 339 000 Kč | 63 469 782 Kč | 33 321 239 Kč | 52,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 868 000 Kč | 868 000 Kč | 790 174 Kč | 91,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 19 859 000 Kč | 24 357 681 Kč | 220 056 220 Kč | 903,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 128 000 Kč | 973 000 Kč | 534 344 Kč | 54,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 134 Kč | 70,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |