| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 670 000 Kč | 4 670 000 Kč | 201 788 220 Kč | 4 320,9% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 419 570 Kč | 87,4% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 197 148 650 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 4 190 000 Kč | 4 190 000 Kč | 4 190 000 Kč | 100,0% |