| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 040 000 Kč | 20 040 000 Kč | 16 420 228 Kč | 81,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 98 032 Kč | 70,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 344 807 Kč | 43,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 600 000 Kč | 3 600 000 Kč | 941 255 Kč | 26,1% |
| 6121 | Stavby | 6 500 000 Kč | 15 280 000 Kč | 14 829 980 Kč | 97,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 220 000 Kč | 206 154 Kč | 93,7% |