| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 435 000 Kč | 4 535 000 Kč | 1 527 816 Kč | 33,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 470 Kč | 84,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 198 Kč | 8,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 18 685 Kč | 93,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 7 000 Kč | 5 080 Kč | 72,6% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 85 000 Kč | 50 546 Kč | 59,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 95 000 Kč | 18 064 Kč | 19,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 520 000 Kč | 2 503 000 Kč | 1 001 063 Kč | 40,0% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 129 471 Kč | 8,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 295 240 Kč | 98,4% |