| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 632 000 Kč | 28 432 000 Kč | 5 851 775 Kč | 20,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 102 000 Kč | 94 834 Kč | 93,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 516 Kč | 96,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 000 Kč | 5 900 000 Kč | 1 951 161 Kč | 33,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 220 Kč | 21,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 200 000 Kč | 4 000 000 Kč | 3 597 409 Kč | 89,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 475 Kč | 0,1% |
| 6121 | Stavby | 13 400 000 Kč | 13 250 000 Kč | 55 454 Kč | 0,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 150 000 Kč | 129 706 Kč | 86,5% |