| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 161 000 Kč | 8 261 000 Kč | 2 600 511 Kč | 31,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 320 Kč | 91,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 60 161 Kč | 40,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 986 000 Kč | 1 986 000 Kč | 1 986 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 6 100 000 Kč | 6 100 000 Kč | 536 030 Kč | 8,8% |