| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 119 000 Kč | 19 487 630 Kč | 12 736 329 Kč | 65,4% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 65 000 Kč | 52 278 Kč | 80,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 360 000 Kč | 278 999 Kč | 20,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 149 000 Kč | 7 149 000 Kč | 7 149 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 368 630 Kč | 2 368 630 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 673 727 Kč | 15,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 2 213 695 Kč | 55,3% |