| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 260 000 Kč | 2 583 841 Kč | 1 704 676 Kč | 66,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 760 Kč | 53,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 170 000 Kč | 154 075 Kč | 90,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 223 841 Kč | 1 223 841 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 900 000 Kč | 830 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |