| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 324 000 Kč | 1 785 000 Kč | 450 482 Kč | 25,2% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 287 Kč | 82,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 105 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 815 000 Kč | 12 660 Kč | 1,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 284 000 Kč | 545 000 Kč | 425 700 Kč | 78,1% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 133 Kč | 62,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 702 Kč | 14,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |