| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 862 000 Kč | 4 862 000 Kč | 1 334 842 Kč | 27,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 47 737 Kč | 95,5% |
| 5153 | Plyn | 700 000 Kč | 530 000 Kč | 278 364 Kč | 52,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 304 218 Kč | 55,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 003 Kč | 50,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 600 000 Kč | 604 991 Kč | 100,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 42 926 Kč | 42,9% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 55 603 Kč | 1,9% |