| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 210 000 Kč | 4 110 000 Kč | 3 587 835 Kč | 87,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 823 Kč | 4,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 381 Kč | 14,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 26 741 Kč | 26,7% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 133 800 Kč | 95,6% |
| 6121 | Stavby | 1 900 000 Kč | 3 800 000 Kč | 3 419 090 Kč | 90,0% |