| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 960 000 Kč | 2 340 000 Kč | 1 000 997 Kč | 42,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 16 000 Kč | 6 467 Kč | 40,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 102 000 Kč | 107 000 Kč | 85 677 Kč | 80,1% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 220 000 Kč | 114 796 Kč | 52,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 146 000 Kč | 168 000 Kč | 69 976 Kč | 41,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 123 000 Kč | 85 639 Kč | 69,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 200 000 Kč | 77 009 Kč | 38,5% |
| 6121 | Stavby | 1 250 000 Kč | 1 500 000 Kč | 561 433 Kč | 37,4% |