| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 975 000 Kč | 14 175 000 Kč | 6 665 256 Kč | 47,0% | |
| 5154 | Elektrická energie | 3 010 000 Kč | 3 010 000 Kč | 2 011 479 Kč | 66,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 456 116 Kč | 91,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 215 000 Kč | 215 000 Kč | 186 565 Kč | 86,8% |
| 6121 | Stavby | 2 250 000 Kč | 10 450 000 Kč | 4 011 096 Kč | 38,4% |