| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 531 000 Kč | 531 000 Kč | 305 458 Kč | 57,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 180 375 Kč | 100,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 44 733 Kč | 99,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 16 234 Kč | 95,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 60,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 39 102 Kč | 39,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 880 Kč | 1,9% |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 134 Kč | 70,7% |