| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 500 000 Kč |
3 500 000 Kč |
2 631 476 Kč |
75,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
43 200 Kč |
28,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
868 000 Kč |
868 000 Kč |
651 913 Kč |
75,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
315 000 Kč |
315 000 Kč |
236 575 Kč |
75,1% |
| 5122 |
Podlimitní věcná břemena
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
27 408 Kč |
54,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
700 000 Kč |
97 253 Kč |
13,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
222 924 Kč |
44,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
242 853 Kč |
60,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 194 Kč |
71,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
1 000 Kč |
41 000 Kč |
30 702 Kč |
74,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
97 674 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
700 000 Kč |
590 000 Kč |
262 878 Kč |
44,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
216 053 Kč |
43,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 131 Kč |
71,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 000 Kč |
40,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
110 000 Kč |
101 671 Kč |
92,4% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
42 298 Kč |
42,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
80 000 Kč |
61 329 Kč |
76,7% |
| 6130 |
Pozemky
|
150 000 Kč |
120 000 Kč |
6 004 Kč |
5,0% |