| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 200 000 Kč |
5 200 000 Kč |
4 998 501 Kč |
96,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
16 040 Kč |
45,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 300 000 Kč |
1 300 000 Kč |
1 239 627 Kč |
95,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
470 000 Kč |
470 000 Kč |
449 867 Kč |
95,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
90 000 Kč |
130 000 Kč |
122 638 Kč |
94,3% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
64 220 Kč |
91,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
30 000 Kč |
50 000 Kč |
49 717 Kč |
99,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
115 590 Kč |
77,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
97 232 Kč |
81,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 303 Kč |
88,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
10 777 Kč |
89,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
40 000 Kč |
22 500 Kč |
17 380 Kč |
77,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
90 000 Kč |
140 000 Kč |
136 190 Kč |
97,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
102 500 Kč |
97 438 Kč |
95,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
839 Kč |
42,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
100 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |