| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 358 000 Kč | 1 358 000 Kč | 681 434 Kč | 50,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 69 195 Kč | 98,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 54 879 Kč | 34,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 29 000 Kč | 7 835 Kč | 27,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 280 Kč | 60,7% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 99 352 Kč | 39,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 26 610 Kč | 17,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 52 574 Kč | 58,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 580 Kč | 82,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 46 756 Kč | 39,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 126 Kč | 95,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 258 073 Kč | 64,5% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 000 Kč | 176 Kč | 17,6% |