| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 857 000 Kč | 2 857 000 Kč | 2 148 147 Kč | 75,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 42 300 Kč | 35,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 250 000 Kč | 2 250 000 Kč | 1 726 467 Kč | 76,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 220 188 Kč | 88,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 215 000 Kč | 215 000 Kč | 159 192 Kč | 74,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |