| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 169 400 Kč | 169 400 Kč | 100,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 821 Kč | 3 821 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 145 504 Kč | 145 504 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 293 Kč | 1 293 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000 Kč | 914 Kč | 914 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 11 868 Kč | 11 868 Kč | 100,0% |