| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
9 320 000 Kč |
9 320 000 Kč |
9 182 939 Kč |
98,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
163 508 Kč |
54,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 305 000 Kč |
2 305 000 Kč |
2 275 433 Kč |
98,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
841 000 Kč |
841 000 Kč |
827 336 Kč |
98,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
84 537 Kč |
76,9% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
21 000 Kč |
21 000 Kč |
3 211 Kč |
15,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
374 000 Kč |
143 358 Kč |
38,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
165 956 Kč |
55,3% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
110 Kč |
1,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
15 696 Kč |
104,6% |
| 5153 |
Plyn
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
296 025 Kč |
59,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
168 589 Kč |
42,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
9 395 Kč |
11,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
152 769 Kč |
69,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
90 453 Kč |
75,4% |
| 5164 |
Nájemné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
14 402 Kč |
96,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
187 707 Kč |
75,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
162 000 Kč |
162 000 Kč |
128 886 Kč |
79,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
650 000 Kč |
650 000 Kč |
586 221 Kč |
90,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
950 000 Kč |
946 000 Kč |
888 598 Kč |
93,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
600 000 Kč |
590 000 Kč |
90 514 Kč |
15,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
8 503 Kč |
38,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
16 627 Kč |
83,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
30 000 Kč |
40 000 Kč |
37 614 Kč |
94,0% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
-110 644 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
17 453 Kč |
69,8% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
10 500 Kč |
21,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100 Kč |
1,7% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
4 000 Kč |
3 300 Kč |
82,5% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
41 536 Kč |
26,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
427 920 Kč |
71,3% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
4 850 000 Kč |
1 009 890 Kč |
20,8% |
| 6121 |
Stavby
|
10 000 000 Kč |
7 164 000 Kč |
2 861 234 Kč |
39,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
2 500 000 Kč |
2 030 004 Kč |
81,2% |