| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 870 000 Kč | 9 652 210 Kč | 205 806 537 Kč | 2 132,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 53 967 Kč | 67,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 420 000 Kč | 470 000 Kč | 345 720 Kč | 73,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 4 670 000 Kč | 4 670 000 Kč | 201 788 220 Kč | 4 320,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 700 000 Kč | 4 432 210 Kč | 3 618 630 Kč | 81,6% |