| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 100 000 Kč | 26 445 000 Kč | 29 709 622 Kč | 112,3% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 11 476 000 Kč | 13 121 000 Kč | 13 768 473 Kč | 104,9% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 124 000 Kč | 5 324 000 Kč | 5 892 592 Kč | 110,7% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 4 500 000 Kč | 8 000 000 Kč | 10 048 557 Kč | 125,6% |