| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 476 000 Kč | 13 121 000 Kč | 13 768 473 Kč | 104,9% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 11 062 000 Kč | 12 612 000 Kč | 12 711 195 Kč | 100,8% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 Kč | 95 000 Kč | 106 786 Kč | 112,4% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 414 000 Kč | 414 000 Kč | 950 492 Kč | 229,6% |