| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 152 740 Kč | 24 304 918 Kč | 174 289 686 Kč | 717,1% | |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 6 159 188 Kč | 7 128 567 Kč | 7 128 567 Kč | 100,0% |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | 356 000 Kč | 1 538 800 Kč | 1 501 384 Kč | 97,6% |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 15 637 551 Kč | 15 637 551 Kč | 165 659 735 Kč | 1 059,4% |